Financiën Evolution AB Börse Stuttgart

Aandelen

E3G1

SE0012673267

Casino's & Gaming

Beurs gesloten - Börse Stuttgart Andere beurzen 10:30:10 26-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
98,4 ^EUR	+1,30%		+2,45%	-10,62%

26/04	Evolution AB (Publ) keurt dividend goed voor het jaar 2023, betaalbaar op 8 mei 2024	CI
24/04	Transcript : Evolution AB, Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	4.893	17.584	26.900	19.432	22.989	20.118	-	-
Bedrijfswaarde ¹	4.735	17.362	26.547	18.979	22.083	19.123	18.502	17.798
K/w-verhouding	32,5 x	54,8 x	46 x	23,5 x	21,9 x	18,3 x	15,5 x	13,4 x
Dividendrendement	1,56%	0,82%	1,13%	2,19%	2,45%	2,79%	3,33%	3,84%
Marktkapitalisatie/omzet	13,4 x	31,3 x	25,2 x	13,3 x	12,8 x	9,48 x	8,15 x	7,09 x
Bedrijfswaarde/omzet	12,9 x	30,9 x	24,8 x	13 x	12,3 x	9,02 x	7,49 x	6,28 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	25,9 x	49,4 x	36,1 x	18,8 x	17,4 x	12,9 x	10,6 x	8,84 x
Bedrijfswaarde/FCF	35,5 x	56,1 x	46,9 x	24,3 x	20,6 x	17,3 x	13,7 x	11,3 x
FCF Yield	2,81%	1,78%	2,13%	4,11%	4,86%	5,79%	7,29%	8,85%
Price to Book	17,4 x	6,45 x	8,43 x	5,62 x	5,73 x	4,95 x	4,3 x	3,79 x
Aantal aandelen (in duizenden)	181.623	212.327	214.010	213.205	212.911	206.478	-	-
Referentieprijs ²	26,94	82,82	125,7	91,14	108,0	97,43	97,43	97,43
Datum van publicatie	12-02-20	10-02-21	09-02-22	02-02-23	01-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	365,8	561,1	1.069	1.457	1.799	2.121	2.469	2.836
EBITDA ¹	182,9	351,6	734,6	1.008	1.267	1.483	1.745	2.012
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	157,5	319,1	654	908,1	1.143	1.341	1.589	1.834
Operationele Marge	43,05%	56,86%	61,19%	62,34%	63,53%	63,23%	64,38%	64,68%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	157,3	298,7	647,5	906,6	1.149	1.346	1.593	1.844
Nettowinst (verlies) ¹	149,7	284,6	605,4	843,4	1.071	1.140	1.344	1.552
Nettomarge	40,92%	50,72%	56,65%	57,89%	59,54%	53,75%	54,44%	54,73%
WPA ²	0,8300	1,510	2,730	3,880	4,930	5,338	6,280	7,278
Free Cash Flow ¹	133,3	309,2	565,6	780,5	1.074	1.108	1.349	1.575
FCF-marge	36,43%	55,11%	52,92%	53,58%	59,73%	52,23%	54,64%	55,53%
Kasstroomconversie (ebitda)	72,86%	87,95%	76,99%	77,4%	84,76%	74,71%	77,29%	78,25%
Kasstroomconversie (nettowinst)	89,02%	108,65%	93,42%	92,55%	100,32%	97,16%	100,37%	101,47%
Dividend per aandeel ²	0,4200	0,6800	1,420	2,000	2,650	2,723	3,247	3,739
Datum van publicatie	12-02-20	10-02-21	09-02-22	02-02-23	01-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	300,2	326,8	344	378,5	407,5	429,6	441,1	452,6	475,3	501,5	519	538,9	565,6	581,7	608
EBITDA ¹	206,9	229,7	238,2	261	279,5	300,2	311,7	318,6	337	345,8	358,6	376,9	400,5	410	429
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	184,5	207,1	214,6	236,4	250	271,5	281,5	287,1	302,6	311,6	324,7	341,5	362,5	373,8	390
Operationele Marge	61,47%	63,37%	62,39%	62,46%	61,35%	63,2%	63,82%	63,44%	63,66%	62,14%	62,55%	63,37%	64,1%	64,27%	64,14%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	184,2	211,4	217	237,7	240,5	270,1	283	292,5	303	317,5	327	347,5	371,5	381	399
Nettowinst (verlies) ¹	171,6	197,7	200,9	221,3	223,5	251,2	264,1	272,8	282,9	269,2	279,7	294,5	314,4	331	347
Nettomarge	57,14%	60,5%	58,4%	58,47%	54,85%	58,46%	59,87%	60,26%	59,51%	53,68%	53,88%	54,65%	55,58%	56,91%	57,07%
WPA ²	0,7700	0,9000	0,9200	1,020	1,030	1,180	1,240	1,260	1,310	1,250	1,309	1,368	1,466	1,510	1,590
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-	2,650	-	-	-	2,772	-	-
Datum van publicatie	09-02-22	28-04-22	21-07-22	27-10-22	02-02-23	27-04-23	21-07-23	26-10-23	01-02-24	24-04-24	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	157	222	354	453	906	995	1.617	2.320
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	133	309	566	781	1.074	1.108	1.349	1.575
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	67,6%	20,2%	20,5%	25,4%	28,7%	27,5%	29,3%	29,9%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	44,4%	16,8%	17,1%	20,4%	22,9%	22,4%	24,1%	24,5%
Totale activa ¹	337,4	1.691	3.536	4.136	4.671	5.095	5.584	6.335
Nettoactief per aandeel ²	1,550	12,80	14,90	16,20	18,80	19,70	22,60	25,70
Cashflow per aandeel ²	-	1,670	2,700	4,030	5,380	6,040	6,920	7,780
Capex ¹	19	23,3	33,3	96,9	94,2	124	144	160
Capex/omzet	5,18%	4,14%	3,12%	6,65%	5,24%	5,83%	5,82%	5,63%
Datum van publicatie	12-02-20	10-02-21	09-02-22	02-02-23	01-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Evolution AB

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

97,43 EUR

Gemiddelde koersdoel

128 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+31,39%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Casino's & Gaming - NEC

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	+1,12%	33,04 mld.
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	+19,90%	20,94 mld.
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	-17,14%	20,82 mld.
DRAFTKINGS INC.	+6,87%	18,42 mld.
SANDS CHINA LTD	-28,05%	17,85 mld.
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED	+4,31%	10,24 mld.
CAESARS ENTERTAINMENT, INC.	-18,62%	8,18 mld.
THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	+5,27%	7,67 mld.
LA FRANÇAISE DES JEUX	-0,61%	6,47 mld.

Casino's & Gaming - NEC