Financiën Sun Hung Kai Properties Limited

Aandelen

16 HK0016000132

onroerend goed ontwikkeling & transacties

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:20 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
72,85 ^HKD	+1,18%		+4,07%	-13,74%

27/03	UBS Group gaat kantoorgebouw van 14 verdiepingen huren in Hong Kong	MT
22/03	Sun Hung Kai's toerekenbare verlies neemt af door daling van reële waarde en wisselkoersverliezen	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	383.934	286.735	335.273	268.624	286.011	211.103	-	-
Bedrijfswaarde ¹	456.902	367.636	430.315	373.232	395.784	329.067	326.513	328.640
K/w-verhouding	8,55 x	12,2 x	12,6 x	10,5 x	12 x	8,96 x	8,32 x	7,44 x
Dividendrendement	3,74%	5%	4,28%	5,34%	5,02%	5,47%	5,65%	6,23%
Marktkapitalisatie/omzet	4,5 x	3,47 x	3,93 x	3,46 x	4,02 x	2,74 x	2,49 x	2,36 x
Bedrijfswaarde/omzet	5,36 x	4,45 x	5,05 x	4,8 x	5,56 x	4,26 x	3,86 x	3,67 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11,4 x	9,47 x	10,6 x	10,1 x	12,7 x	10,1 x	9,39 x	8,87 x
Bedrijfswaarde/FCF	63,5 x	-263 x	79,2 x	135 x	37,5 x	15,3 x	14,3 x	13,6 x
FCF Yield	1,57%	-0,38%	1,26%	0,74%	2,66%	6,52%	7,01%	7,34%
Price to Book	0,68 x	0,5 x	0,56 x	0,45 x	0,47 x	0,34 x	0,34 x	0,33 x
Aantal aandelen (in duizenden)	2.897.616	2.897.780	2.897.780	2.897.780	2.897.780	2.897.780	-	-
Referentieprijs ²	132,5	98,95	115,7	92,70	98,70	72,85	72,85	72,85
Datum van publicatie	12-09-19	10-09-20	09-09-21	08-09-22	07-09-23	-	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	85.302	82.653	85.262	77.747	71.195	77.162	84.613	89.604
EBITDA ¹	40.019	38.836	40.726	36.981	31.169	32.493	34.776	37.047
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	37.858	35.455	37.245	33.362	27.545	28.482	30.672	33.013
Operationele Marge	44,38%	42,9%	43,68%	42,91%	38,69%	36,91%	36,25%	36,84%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	54.483	30.511	36.676	31.786	28.522	29.540	31.611	35.595
Nettowinst (verlies) ¹	44.912	23.521	26.686	25.560	23.907	23.420	25.290	28.531
Nettomarge	52,65%	28,46%	31,3%	32,88%	33,58%	30,35%	29,89%	31,84%
WPA ²	15,50	8,120	9,210	8,820	8,250	8,127	8,753	9,788
Free Cash Flow ¹	7.195	-1.396	5.433	2.773	10.543	21.465	22.904	24.112
FCF-marge	8,43%	-1,69%	6,37%	3,57%	14,81%	27,82%	27,07%	26,91%
Kasstroomconversie (ebitda)	17,98%	-	13,34%	7,5%	33,83%	66,06%	65,86%	65,08%
Kasstroomconversie (nettowinst)	16,02%	-	20,36%	10,85%	44,1%	91,65%	90,56%	84,51%
Dividend per aandeel ²	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	3,987	4,119	4,542
Datum van publicatie	12-09-19	10-09-20	09-09-21	08-09-22	07-09-23	-	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Omzet ¹	38.711	43.942	46.070	39.192	40.153	37.594	27.428	43.767	27.542	50.408
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	-	-	16.222	16.907	16.455	10.859	16.686	10.953	16.602
Operationele Marge	-	-	-	41,39%	42,11%	43,77%	39,59%	38,12%	39,77%	32,93%
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	10.958	-
Nettowinst (verlies)	-	-	-	-	-	-	-	-	9.145	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	33,2%	-
WPA ²	4,630	3,490	4,690	4,520	5,240	3,580	2,900	8,350	3,160	4,730
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	1,250	-	-	2,850
Datum van publicatie	27-02-20	10-09-20	25-02-21	09-09-21	24-02-22	08-09-22	23-02-23	07-09-23	28-02-24	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	72.968	80.901	95.042	104.608	109.773	117.964	115.410	117.537
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,823 x	2,083 x	2,334 x	2,829 x	3,522 x	3,63 x	3,319 x	3,173 x
Free Cash Flow ¹	7.195	-1.396	5.433	2.773	10.543	21.465	22.904	24.112
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	5,86%	5,16%	5,13%	4,81%	3,97%	3,86%	4,06%	4,34%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,42%	3,79%	3,75%	3,58%	2,96%	2,91%	3%	3,25%
Totale activa ¹	1.016.569	620.296	712.082	713.528	806.851	804.984	842.771	877.373
Nettoactief per aandeel ²	195,0	197,0	205,0	208,0	208,0	212,0	217,0	222,0
Cashflow per aandeel ²	6,820	16,50	5,400	5,310	9,030	8,590	11,90	11,20
Capex ¹	12.560	49.264	10.223	12.619	15.634	15.535	15.046	15.084
Capex/omzet	14,72%	59,6%	11,99%	16,23%	21,96%	20,13%	17,78%	16,83%
Datum van publicatie	12-09-19	10-09-20	09-09-21	08-09-22	07-09-23	-	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Sun Hung Kai Properties Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

72,85 HKD

Gemiddelde koersdoel

91,28 HKD

Spread / Gemiddelde doel

+25,30%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector andere onroerend goed ontwikkeling & transacties

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13,74%	26,97 mld.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,16%	27,94 mld.
DLF LIMITED	+25,00%	26,95 mld.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-0,71%	25,32 mld.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44,49%	22,58 mld.
EMAAR PROPERTIES	+2,78%	19,59 mld.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+1,45%	19,52 mld.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,54%	16,23 mld.
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-14,80%	14,98 mld.
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	-1,25%	14,69 mld.

andere onroerend goed ontwikkeling & transacties