Financiën Johnson Controls International Plc

Aandelen

JCI

IE00BY7QL619

Elektrische componenten & apparatuur

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:01 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
65,11 ^USD	+1,02%		+2,28%	+12,96%

18/04	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC : Oppenheimer herhaalt Neutraal advies	ZM
12/04	Sectorupdate: Consumentenaandelen dalen in de late middaghandel	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	34.924	30.394	48.488	33.903	36.200	44.372	-	-
Bedrijfswaarde ¹	34.924	36.262	54.892	40.832	44.213	52.954	52.447	52.218
K/w-verhouding	34,8 x	48,6 x	30 x	22,5 x	19,8 x	18,2 x	16 x	14 x
Dividendrendement	-	2,55%	1,57%	2,82%	2,73%	2,31%	2,38%	2,57%
Marktkapitalisatie/omzet	1,46 x	1,36 x	2,05 x	1,34 x	1,35 x	1,6 x	1,52 x	1,45 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,46 x	1,62 x	2,32 x	1,61 x	1,65 x	1,9 x	1,8 x	1,71 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10,5 x	11,4 x	15,6 x	11,1 x	10,7 x	12,1 x	11,1 x	10,2 x
Bedrijfswaarde/FCF	-	17,8 x	27,5 x	29,2 x	26,3 x	27,8 x	20,5 x	18 x
FCF Yield	-	5,61%	3,64%	3,42%	3,8%	3,59%	4,87%	5,56%
Price to Book	-	1,7 x	2,75 x	2,08 x	2,19 x	2,51 x	2,36 x	2,23 x
Aantal aandelen (in duizenden)	795.707	744.048	712.224	688.810	680.320	681.497	-	-
Referentieprijs ²	43,89	40,85	68,08	49,22	53,21	65,11	65,11	65,11
Datum van publicatie	07-11-19	03-11-20	05-11-21	03-11-22	12-12-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	23.968	22.317	23.674	25.299	26.793	27.802	29.117	30.533
EBITDA ¹	3.315	3.187	3.528	3.693	4.127	4.363	4.712	5.097
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.490	2.365	2.683	2.876	3.279	3.482	3.832	4.211
Operationele Marge	10,39%	10,6%	11,33%	11,37%	12,24%	12,52%	13,16%	13,79%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.056	903	2.614	1.710	1.710	2.768	3.397	3.805
Nettowinst (verlies) ¹	1.100	631	1.637	1.532	1.849	2.242	2.708	3.015
Nettomarge	4,59%	2,83%	6,91%	6,06%	6,9%	8,07%	9,3%	9,87%
WPA ²	1,260	0,8400	2,270	2,190	2,690	3,580	4,066	4,641
Free Cash Flow ¹	-	2.036	1.999	1.398	1.682	1.903	2.556	2.903
FCF-marge	-	9,12%	8,44%	5,53%	6,28%	6,85%	8,78%	9,51%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	63,88%	56,66%	37,86%	40,76%	43,62%	54,24%	56,95%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	322,66%	122,11%	91,25%	90,97%	84,88%	94,41%	96,28%
Dividend per aandeel ²	-	1,040	1,070	1,390	1,450	1,507	1,551	1,676
Datum van publicatie	07-11-19	03-11-20	05-11-21	03-11-22	12-12-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	6.395	5.862	6.098	6.614	6.725	6.068	6.686	7.133	6.906	6.094	6.715	7.510	7.484	6.472	7.056
EBITDA ¹	1.045	766	816	1.010	1.114	849	922	1.193	1.163	773	962	1.297	1.333	864,3	989,1
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	827	542	608	809	917	646	716	981	936	542	754,8	1.081	1.105	656,7	850
Operationele Marge	12,93%	9,25%	9,97%	12,23%	13,64%	10,65%	10,71%	13,75%	13,55%	8,89%	11,24%	14,39%	14,76%	10,15%	12,05%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	806	490	110	504	606	170	223	793	524	403	643,4	941,9	998,7	540	710,1
Nettowinst (verlies) ¹	269	381	11	379	761	118	133	1.049	549	374	509,2	739,8	808,1	432	565,3
Nettomarge	4,21%	6,5%	0,18%	5,73%	11,32%	1,94%	1,99%	14,71%	7,95%	6,14%	7,58%	9,85%	10,8%	6,68%	8,01%
WPA ²	0,3800	0,5400	0,0200	0,5500	1,100	0,1700	0,1900	1,530	0,8000	0,5500	0,7403	1,119	1,145	0,6514	0,8548
Dividend per aandeel ²	0,2700	0,3400	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	0,3600	0,3700	0,3700	-	0,3776	0,3863	0,3879	0,3966	0,4140
Datum van publicatie	05-11-21	02-02-22	04-05-22	04-08-22	03-11-22	01-02-23	05-05-23	02-08-23	12-12-23	30-01-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	5.868	6.404	6.929	8.013	8.582	8.074	7.846
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	-	1,841 x	1,815 x	1,876 x	1,942 x	1,967 x	1,713 x	1,539 x
Free Cash Flow ¹	-	2.036	1.999	1.398	1.682	1.903	2.556	2.903
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-	9,07%	10,9%	9,5%	14,7%	13,9%	15%	15,8%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	4,06%	4,62%	4,99%	5,7%	5,19%	6,09%	6,67%
Totale activa ¹	-	15.532	35.442	30.701	32.444	43.235	44.434	45.201
Nettoactief per aandeel ²	-	24,00	24,80	23,60	24,30	25,90	27,60	29,20
Cashflow per aandeel ²	-	2,210	2,690	2,840	3,230	4,160	5,050	5,890
Capex ¹	-	443	552	592	539	569	562	579
Capex/omzet	-	1,99%	2,33%	2,34%	2,01%	2,05%	1,93%	1,9%
Datum van publicatie	07-11-19	03-11-20	05-11-21	03-11-22	12-12-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Johnson Controls International Plc

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

65,11 USD

Gemiddelde koersdoel

67,17 USD

Spread / Gemiddelde doel

+3,16%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+12,96%	44,37 mld.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+24,86%	69,15 mld.
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+5,31%	54,51 mld.
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-7,94%	39,35 mld.
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+6,61%	17 mld.
WATSCO, INC.	+3,44%	16,3 mld.
NIBE INDUSTRIER AB	-27,20%	9,48 mld.
AAON, INC.	+23,39%	7,48 mld.
VOLTAS LIMITED	+48,69%	5,77 mld.
NINGBO DEYE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+8,65%	5,41 mld.

Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen