Balans IONOS Group SE

Aandelen

IOS

DE000A3E00M1

IT Diensten & Consulting

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:29 16-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
23,40 ^EUR	-0,85%		-2,50%	+34,02%

12/09	Ionos zwak - Exane ziet nauwelijks speelruimte in de aandelenkoers	DP
15/08	Morgan Stanley verhoogt Ionos naar 'Overweight' - Koersdoel 31,50 euro	DP

d044624caa784a117e.8aJVfOZDKpTC4ELJ72eguooAZtjl9pS7GzLXnSJua9Y.lsgWObYGXaK3piSlujjSifozK66ioNrOQ2u9zxc4BLfc8i8zjy5856qzdg

Gepubliceerde financiële gegevens: IONOS GROUP SE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	924 mln.	988 mln.	1,1 mld.	1,29 mld.	1,42 mld.
Totale Omzet	924 mln.	988 mln.	1,1 mld.	1,29 mld.	1,42 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	417 mln.	451 mln.	535 mln.	698 mln.	738 mln.
Brutowinst	507 mln.	538 mln.	568 mln.	595 mln.	686 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	306 mln.	309 mln.	342 mln.	384 mln.	416 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	9,26 mln.	6,06 mln.	8,52 mln.	8,6 mln.	14,14 mln.
Andere Operationele Kosten	-3,16 mln.	-1,45 mln.	-210K	-4,38 mln.	-22,15 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	312 mln.	314 mln.	350 mln.	388 mln.	408 mln.
Operationeel Inkomen	195 mln.	224 mln.	217 mln.	207 mln.	278 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-111 mln.	-105 mln.	-95,56 mln.	-94,37 mln.	-84,65 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,33 mln.	1,22 mln.	666K	706K	907K
Netto Renteuitgaven	-110 mln.	-104 mln.	-94,89 mln.	-93,67 mln.	-83,75 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	10,37 mln.	1,66 mln.	-784K	112K	-251K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-2,6 mln.	4,08 mln.	-4,24 mln.	-579K	-692K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-9,95 mln.	-7,63 mln.	-19,84 mln.	-2,46 mln.	29,65 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	82,28 mln.	118 mln.	97,66 mln.	110 mln.	223 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-7,82 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	1,91 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	120K	-	481K	-18K	150K
Afschrijving van activa	19,44 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	102 mln.	118 mln.	98,14 mln.	112 mln.	215 mln.
Inkomstenbelastingkosten	47,59 mln.	41,97 mln.	36,2 mln.	37,64 mln.	41,07 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	54,25 mln.	75,99 mln.	61,94 mln.	74,37 mln.	174 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	54,25 mln.	75,99 mln.	61,94 mln.	74,37 mln.	174 mln.
Minderheidsbelangen	-295K	-477K	-1,02 mln.	-600K	-15K
Netto-inkomen - (W&V)	53,95 mln.	75,51 mln.	60,92 mln.	73,77 mln.	174 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	53,95 mln.	75,51 mln.	60,92 mln.	73,77 mln.	174 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	53,95 mln.	75,51 mln.	60,92 mln.	73,77 mln.	174 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	149,87	209,76	-	204,92	1,24
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	149,87	209,76	-	204,92	1,24
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	360K	360K	-	360K	140 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	149,87	209,76	-	204,92	1,23
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	149,87	209,76	-	204,92	1,23
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	360K	360K	-	360K	141 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	142,02	203,47	-	189,51	1
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	142,02	203,47	-	189,51	0,98
Uitkeringsratio	-	0,03	0,03	0,01	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	277 mln.	310 mln.	310 mln.	296 mln.	363 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	224 mln.	252 mln.	241 mln.	228 mln.	296 mln.
EBIT	195 mln.	224 mln.	217 mln.	207 mln.	278 mln.
EBITDAR	282 mln.	311 mln.	313 mln.	298 mln.	365 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	1,29 mld.	1,42 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	46,73	35,58	36,89	33,6	19,07
Huidige Binnenlandse Belastingen	44,41 mln.	47,97 mln.	45,73 mln.	42,12 mln.	52,25 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	10,51 mln.	10,13 mln.	12,64 mln.	13,59 mln.	16,7 mln.
Totale Huidige Belastingen	54,92 mln.	58,1 mln.	58,36 mln.	55,71 mln.	68,95 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-7,34 mln.	-16,13 mln.	-22,16 mln.	-18,07 mln.	-27,88 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	51,13 mln.	73,25 mln.	60,02 mln.	68,22 mln.	139 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	3,41 mln.	2,19 mln.	2,43 mln.	3,58 mln.	4,28 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	28,49 mln.	-	-	-	-
Marketingkosten	38,93 mln.	63,91 mln.	-	112 mln.	112 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	233 mln.	239 mln.	265 mln.	296 mln.	319 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	68,86 mln.	68,71 mln.	74,45 mln.	85,06 mln.	95,51 mln.
Totaal netto huurkosten	4,33 mln.	1,42 mln.	2,59 mln.	2,56 mln.	1,64 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,39 mln.	874K	1,57 mln.	1,39 mln.	838K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,94 mln.	542K	1,01 mln.	1,17 mln.	800K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	7,42 mln.	9,47 mln.	12,79 mln.	4,21 mln.	-7,75 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	7,42 mln.	9,47 mln.	12,79 mln.	4,21 mln.	-7,75 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	39,82 mln.	106 mln.	49,52 mln.	26,44 mln.	22,65 mln.
Kortetermijninvesteringen	1,51 mln.	1,31 mln.	2,32 mln.	674K	6,03 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	41,33 mln.	107 mln.	51,84 mln.	27,11 mln.	28,68 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	104 mln.	86,15 mln.	60,96 mln.	79,12 mln.	85,2 mln.
Andere Vorderingen	7,8 mln.	13,19 mln.	21,17 mln.	36,47 mln.	75,68 mln.
Totaal Vorderingen	112 mln.	99,35 mln.	82,13 mln.	116 mln.	161 mln.
Voorraad	35K	13K	14K	162K	69K
Vooruitbetaalde kosten	8,41 mln.	9,49 mln.	10,91 mln.	14,5 mln.	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	14,18 mln.	15,3 mln.	16,68 mln.	18,99 mln.	35,15 mln.
Totaal Vlottende Activa	176 mln.	231 mln.	162 mln.	176 mln.	225 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	464 mln.	524 mln.	605 mln.	723 mln.	707 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-277 mln.	-311 mln.	-353 mln.	-404 mln.	-391 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	188 mln.	213 mln.	252 mln.	319 mln.	317 mln.
Langetermijninvesteringen	48,57 mln.	4,14 mln.	5,54 mln.	3,33 mln.	5,04 mln.
Goodwill	814 mln.	807 mln.	825 mln.	821 mln.	826 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	259 mln.	221 mln.	200 mln.	176 mln.	160 mln.
Langlopende vorderingen	4K	9K	2K	3,18 mln.	2,86 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	9,18 mln.	998K	102K	28,11 mln.	37,85 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	3,1 mln.	3,66 mln.	-	6,87 mln.	13,63 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,65 mln.	7,72 mln.	26,32 mln.	7,31 mln.	9,18 mln.
Totaal Activa	1,5 mld.	1,49 mld.	1,47 mld.	1,54 mld.	1,6 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	49,83 mln.	52,18 mln.	63,43 mln.	86,89 mln.	95,52 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	30,36 mln.	37,59 mln.	48,17 mln.	58,46 mln.	54,93 mln.
Kortlopende leningen	517K	4K	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	1,12 mln.
Lopend gedeelte van leases	10,37 mln.	13,76 mln.	10,23 mln.	13,79 mln.	14,39 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	18,72 mln.	17,86 mln.	14,05 mln.	19,47 mln.	21,98 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	75,02 mln.	71,24 mln.	71,63 mln.	74,38 mln.	88,01 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	22,51 mln.	38,53 mln.	70,11 mln.	46,28 mln.	22,16 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	207 mln.	231 mln.	278 mln.	299 mln.	298 mln.
Langlopende schuld	1,59 mld.	1,47 mld.	1,32 mld.	1,24 mld.	1,15 mld.
Lange-Termijn Leases	24,55 mln.	52,98 mln.	82,3 mln.	115 mln.	110 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	986K	770K	561K	1,1 mln.	6,98 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	84,53 mln.	54,12 mln.	25,21 mln.	38,47 mln.	33,65 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	26,91 mln.	9,67 mln.	2,7 mln.	4,58 mln.	3,62 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,93 mld.	1,81 mld.	1,7 mld.	1,7 mld.	1,6 mld.
Gewone aandelen, Totaal	360K	360K	360K	360K	140 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-433 mln.	-329 mln.	-235 mln.	-163 mln.	-143 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-433 mln.	-329 mln.	-234 mln.	-162 mln.	-2,92 mln.
Minderheidsbelangen	2,25 mln.	2,48 mln.	2,6 mln.	123K	138K
Eigen Vermogen	-430 mln.	-326 mln.	-232 mln.	-162 mln.	-2,78 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,5 mld.	1,49 mld.	1,47 mld.	1,54 mld.	1,6 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	360K	360K	-	360K	140 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	360K	360K	-	360K	140 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-1,2K	-912,92	-	-450,84	-0,02
Netto Boekwaarde	-1,51 mld.	-1,36 mld.	-1,26 mld.	-1,16 mld.	-989 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-4,18K	-3,77K	-	-3,22K	-7,07
Totale Schuld	1,62 mld.	1,53 mld.	1,41 mld.	1,37 mld.	1,27 mld.
Nettoschuld	1,58 mld.	1,43 mld.	1,36 mld.	1,35 mld.	1,24 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	34,67 mln.	11,33 mln.	20,69 mln.	20,46 mln.	13,1 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,25 mln.	2,48 mln.	2,6 mln.	123K	138K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	2,05 mln.	2,21 mln.	3,59 mln.	2,42 mln.	4,28 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	3,3 mln.	3,21 mln.	-	-	-
Voorraden - Overig	1K	1K	-	-	-
Grond - (BS)	9,32 mln.	9,32 mln.	11,8 mln.	25,03 mln.	25,6 mln.
Machines, Totaal	409 mln.	425 mln.	471 mln.	533 mln.	507 mln.
Voltijdse werknemers	3,42K	3,54K	3,95K	4,25K	4,36K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	9,49 mln.	6,05 mln.	9 mln.	9,81 mln.	14,07 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	53,95 mln.	75,51 mln.	60,92 mln.	73,77 mln.	174 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	69,99 mln.	71,36 mln.	82,65 mln.	83,39 mln.	82,75 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	29,51 mln.	28,1 mln.	23,81 mln.	21,05 mln.	18,18 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	99,5 mln.	99,46 mln.	106 mln.	104 mln.	101 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	17,75 mln.	11,43 mln.	6,19 mln.	7,89 mln.	6,98 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-120K	-178K	-481K	19K	-150K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-1,91 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-19,44 mln.	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-133K	-157K	13K	94K	407K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	7,42 mln.	9,47 mln.	12,79 mln.	4,21 mln.	-7,75 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	5,87 mln.	-5,48 mln.	1,82 mln.	-11,77 mln.	35,22 mln.
Verandering in Debiteuren	55,58 mln.	-13,31 mln.	-3,29 mln.	-13,21 mln.	-18,98 mln.
Verandering in voorraden	27K	22K	-1K	-148K	93K
Verandering in Crediteuren	-1,63 mln.	2,32 mln.	10,68 mln.	16,9 mln.	8,9 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-999K	-4 mln.	-189K	3,28 mln.	11,1 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-51 mln.	-5,65 mln.	-3,82 mln.	6,85 mln.	2,55 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	242K	-2,82 mln.	9,46 mln.	-2,08 mln.	966K
Kasstroom uit operationele activiteiten	167 mln.	167 mln.	201 mln.	188 mln.	314 mln.
Kapitaaluitgaven	-74,56 mln.	-66,79 mln.	-93,02 mln.	-97,06 mln.	-81,7 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	5,61 mln.	2,8 mln.	2,28 mln.	1,8 mln.	1,56 mln.
Contante Overnames	-	-316K	-21,2 mln.	-	-4,42 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	210K	77,6 mln.	-2,02 mln.	4,02 mln.	-2,11 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-61,04 mln.	23,38 mln.	25,37 mln.	-19,33 mln.	-27,5 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-130 mln.	36,68 mln.	-88,59 mln.	-111 mln.	-114 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	517K	4K	-	302K	800 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	517K	4K	-	302K	800 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-44,28 mln.	-136 mln.	-169 mln.	-86,23 mln.	-910 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-44,28 mln.	-136 mln.	-169 mln.	-86,23 mln.	-910 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-19K	-16K	-9K	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-19K	-16K	-9K	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-285K	-401K	-963K	-15,98 mln.	-94,6 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-44,05 mln.	-136 mln.	-170 mln.	-102 mln.	-205 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	308K	-1,07 mln.	1,84 mln.	1,07 mln.	406K
Netto verandering in kasgeld	-6,49 mln.	65,98 mln.	-56,28 mln.	-23,08 mln.	-3,79 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	108 mln.	103 mln.	93,73 mln.	86,92 mln.	94,6 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	45,84 mln.	66,52 mln.	47,42 mln.	55,11 mln.	60,08 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	26,62 mln.	159 mln.	173 mln.	68,27 mln.	89,59 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	96,25 mln.	225 mln.	233 mln.	127 mln.	142 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	75,45 mln.	-31,61 mln.	-64,39 mln.	21,42 mln.	49,72 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-43,76 mln.	-136 mln.	-169 mln.	-85,93 mln.	-110 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,05	9,36	9,18	8,58	11,08
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,59	14,19	13,89	10,82	14,01
Rendement op Eigen Vermogen %	-11,64	-20,09	-22,2	-37,76	-211,26
Rendement op Eigen Vermogen	-11,52	-19,84	-21,64	-37,2	-210,91
Margeanalyse
Brutomarge in %	54,85	54,4	51,47	46	48,17
SG&A Marge	33,13	31,28	31,01	29,68	29,2
EBITDA Marge %	30	31,34	28,12	22,86	25,51
EBITA Marge	24,25	25,5	21,86	17,62	20,8
EBIT Marge %	21,05	22,66	19,71	15,99	19,53
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5,87	7,69	5,61	5,75	12,24
Nettowinstmarge %	5,84	7,64	5,52	5,71	12,24
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5,84	7,64	5,52	5,71	12,24
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,53	7,41	5,44	5,28	9,79
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	2,88	16,12	15,68	5,28	6,29
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	10,42	22,78	21,09	9,84	10,01
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,61	0,66	0,75	0,86	0,91
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,44	4,94	4,74	4,52	4,48
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,91	10,37	20,16	18,46	17,33
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	8,6K	18,78K	39,66K	7,93K	6,39K
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,85	1	0,58	0,59	0,75
Quick Ratio	0,74	0,89	0,48	0,48	0,64
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,81	0,72	0,72	0,63	1,05
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	36,84	35,28	18,11	19,77	21,06
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	0,04	0,02	0,01	0,05	0,06
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	48,76	41,43	39,41	40,83	45,12
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-11,88	-6,13	-21,29	-21,01	-24
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-376,75	-469,93	-607,46	-847,25	-45,75K
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	136,13	127,03	119,71	113,38	100,22
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-374,22	-465,71	-603,04	-838,75	-45,19K
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	135,22	125,89	118,84	112,24	99
Totaal Passiva / Totaal Activa	128,69	121,91	115,74	110,52	100,17
EBIT / Renteuitgaven	1,75	2,13	2,28	2,19	3,28
EBITDA / Renteuitgaven	2,64	3,07	3,39	3,3	4,48
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	1,97	2,44	2,42	2,27	3,51
Totale Schuld / EBITDA	5,51	4,74	4,35	4,42	3,36
Nettoschuld / EBITDA	5,37	4,41	4,19	4,33	3,28
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	7,39	5,97	6,1	6,42	4,28
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	7,2	5,56	5,87	6,29	4,18
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	5,38	6,95	11,64	17,19	10,11
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	7,38	6,08	5,63	4,72	15,32
EBITDA, 1 Jr. Groei %	7,63	11,7	-2,27	-2,83	22,86
EBITA, 1 Jr. Groei %	6,15	12,41	-4,28	-5,93	30,05
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	6,51	15,02	-3,42	-4,92	34,5
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	14,02	40,08	-18,49	20,07	134,29
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	14,36	39,96	-19,32	21,09	136,17
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-13,43	43,06	-17,93	13,66	85,7
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %